• 个税优化
    个税计算器小程序二维码

    高收入、家庭节税

  • |
  • 咨询专家
    在线提问小程序二维码

    财税专家深度解答

  • |
  • 个税查询
    个税查询二维码

    扫码下载一键查询

  • 400-008-9566
  • |
  • 微信公众平台
    微信公众平台二维码

    最新税讯专业解读

  • |
定制专属节税方案
首页 > 个税资讯 > 最新政策 > 正文

税局发重要提示:2020年2月征期延长 税控开票软件抄报税有大变化!

2020-02-16 来源:51个税整理

阅读数: 13562

摘要: 重要提示!多地税局明确:2020年2月申报纳税期限延长至2月24日,税控开票软件抄报税流程和常见问题看这里!51个税提醒,小伙伴们要在2020年2月24日前登陆开票系统,完成税控设备清卡解锁。

新型冠状病毒肺炎疫情防控期间,不少小伙伴都在家里呆着,无法去单位办公,很担心由于申报不及时导致税控设备不能使用,影响后期发票开具。

重磅消息!为确保申报纳税期限延长后,纳税人的税控设备能够正常使用及开具发票,针对性的解决2月申报纳税期延长可能引发的税控设备锁死问题。

经国家税务总局同意,定于本月内税控设备的解锁方式由申报比对通过后解锁,调整为发票数据上传(抄报税)后解锁,但纳税人仍需在本月征期内完成申报。

51个税提醒,2月征期申报纳税期限延长至2月24日,这意味着:小伙伴们要在2020年2月24日前登陆开票系统,完成税控设备清卡解锁。

小伙伴们,具体的抄报税和反写步骤如下:

一、税控盘抄报流程

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址正确的情况下,2月征期内登陆开票软件自动上报汇总、自动反写。如因网络问题开票截止日期没有更新,可参照如下步骤进行抄报。

1、点击【报税处理】-【网上抄报】,勾选全部发票种类,点击【上报汇总】,提示成功。

图1-1 抄税操作步骤

图1-2 抄税操作步骤

2、勾选全部发票种类点击【反写】,提示反写监控成功。

图1-3 反写操作步骤

3、查看开票截止日期更新到2020年3月。

图1-4 检查开票截止日期

二、金税盘抄报流程

2月征期内,纳税人第一次联网登陆开票软件时,开票软件将会自动将抄报信息进行汇总报送,系统会提示汇总报送已成功!确认即可;确认后,系统也将自动完成远程清卡操作。

如由于网络等原因导致汇总报送和远程清卡不成功的。纳税人可待网络正常后,在开票软件-汇总处理模块中,点击汇总上传,进行汇总报送;成功后,再点击远程清卡,完成清卡操作。

图2-1 自动上报汇总成功提示

图2-2 远程清卡

图2-3 远程清卡成功提示

三、税务UKey 抄报税流程

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址正确的情况下,2月征期内登陆开票软件自动上报汇总、反写监控。如因网络问题开票截止日期没有更新,可参照如下步骤进行抄报。

1、点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】,点击【上报汇总】,提示成功。

图3-1 抄报税操作步骤

图3-2 抄报税操作步骤

2、点击【反写监控】,提示反写监控成功。

图3-3 反写操作步骤

3、查看开票截止日期更新到2020年3月份。

【金税盘常见问题】

1、进入开票软件填开发票提示

金税盘处于报税期,不能开票!

解决办法:不管上月是否有开具发票,本月都需要执行上报汇总后才能正常使用开票软件。

2、上报汇总时提示

增值税专普票抄报失败原因:该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡!应如何处理?

解决办法:

如果已经报税清卡成功再次点击【上报汇总】或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示。具体需看状态查询判定。

报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实)。

如果锁死日期是下月中旬,报税资料无,说明已经报税清卡成功,无需再上报汇总正常使用即可。

3、上报汇总时提示

增值税专普票抄报失败原因:有离线未上传发票,不允许上报汇总(存在离线发票,不能上报汇总!)应如何处理?

解决办法:

(1)在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址(https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443)点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙,如地址不正确,请改成正确的,更改好后以后请重启开票软件再试)。

(2)测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复,修复月份选择上个月。

(3)修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”,如全部都是已报送,再执行上报汇总即可成功。

(4)如还有“报送中”或“未报送”的发票,可以稍微等会再进发票查询查看,如果还是没有报送可以再次执行“发票修复----选择对应月份,修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传”或者退出开票系统触动发票报送,直到已报送后再执行上报汇总即可。

4、执行清卡时提示

清卡失败,一窗式比对失败增值税未申报或未比对

解决办法:请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。

【税控盘常见问题】

1、进入开票软件填开发票提示

[09d109]发票开具失败,已超过开票截止日期!

解决办法:不管上月是否有开具发票,本月都需要执行上报汇总反写后才能正常使用开票软件。

2、点击反写时提示

[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报未比对

解决办法:征期抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。

请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

3、点击反写时提示

[F50004]请先抄报税控器具内未抄报发票数据信息或者其他税控设备中未抄报发票数据信息

解决办法:企业有多个税控设备进行发票开具,有部分税控设备或者部分票种没有进行抄报税或者不成功。核对哪个设备或票种未抄报后进行抄报在进行上报汇总。

4、抄报数据时提示

[F40011]抄报的汇总数据大于上传的明细数据,请确认是否有未上传发票。

解决办法:

(1)在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址(https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443)点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙,如地址不正确,请改成正确的,更改好后以后请重启开票软件再试)。

(2)测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复管理,选择上个月进行发票修复。

(3)修复完成后在发票查询中查看发票的“上传状态” 是否为“已上传”,如全部都是已上传,再执行上报汇总即可成功。

(4)如还有“未上传”的发票,可以稍微等会再进发票查询查看,如果还是没有上传可以再次按照发票号码执行“发票修复,修复完成后在发票填开管理-未上传发票查询-选择票种进行查询-选择上传”或者退出开票系统触动发票上传,直到已上传后再执行上报汇总即可。

问税小程序